肃南裕固族自治县人民检察院2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

肃南县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

（一）机关内设机构

肃南县人民检察院内设机构有5个部（室），四个派驻乡镇检察室。机关内设机构所有名称为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。派驻皇城镇乡镇检察室、派驻康乐镇乡镇检察室、派驻马蹄藏族乡乡镇检察室、派驻祁丰藏族乡乡镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算788.52万元，其中：当年财政拨款收入625.89万元，比2019年预算增加0.06万元，增长0.0%，增长的主要原因是办案量办案成本增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入625.89万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算788.52万元，其中：当年财政拨款预算625.89万元，比2019年预算增加0.06万元，增长0.0%，增长的主要原因是办案量办案成本增加。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出568.65万元。

2.社会保障和就业支出23.66万元。

3.卫生健康支出16.73万元。

4.住房保障支出16.85万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出625.89万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出368.89万元，比2019年预算减少77.94万元，下降17.4%，下降的主要原因是一是压减了经费开支二是本年度由于机构改革减少了转隶到纪委的人员支出。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算257.00万元，比2019年预算增加78.00万元，增长43.6%，增长的主要原因是一是本年要建成政法部门跨平台网上办案系统。二是要建成检察工作局域网等建设项目。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2019年、2020年未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.29万元，比2019年预算增加0.12万元，增长10.3%，增长的主要原因是在办理公益诉讼案件中案件指导等增多，接待范围和频次加大；在检察开放等活动中，邀请基层代表较多。2020年预计国内公务接待15批次，180人次，主要为省市检察院、来我院调研及相关部门检查指导工作和基层代表、委员、群众来访接待。

3.公务用车购置及运行维护费29.00万元。（其中：公务用车购置20.00万元，公务用车运行维护费9.00万元），比2019年预算增加23.00万元，增长383.3%，增长的主要原因是主要原因是我院公务用车使用年限已久，已不能满足办案需要，计划购置执法执勤用车1辆，我县地域广，跨度大,办案成本高，批复公务车运行费相对较少，所以本年从政法转移支付资金中预算办案车辆运行费3万元，从公用经费中预算公务车运行费6万元。

4.培训费6.91万元，比2019年预算减少4.20万元，下降37.8%，下降的主要原因是省检察院要求减少去外省培训的次数。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2019年、2020年都没有预算会议费。

6.机关运行经费39.27万元，比2019年预算减少19.82万元，下降33.5%，下降的主要原因是一是压减了经费开支二是本年度由于机构改革减少了转隶到纪委的人员支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额618.38万元，其中：政府采购货物预算429.30万元，政府采购工程预算98.04万元，政府采购服务预算91.04万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为904.61  万元。其中：办公用房1824.16平方米，价值261.61  万元。部门及所属预算单位共有公务用车3 辆，价值78.73万元。2020年拟采购固定资产约297.92万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年肃南县院的项目没有列入绩效评价中，但是在具体实施中，严格按照项目管理的规定，按程序按采购要求支出每一笔费用。有力的保障了办案办案需要，日常检务保障工作，提高检察机关的公正执法和社会维稳能力，增强检察机关的公信力，促进检察工作提质增效。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出257万元，其中：一般公共预算财政拨款检察业务综合保障经费项目1个，涉及财政支出73万元；一般公共预算财政拨款中央政法转移支付项目1个，涉及财政支出184万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

  公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

  转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        2020年2月10日