2025年度
甘肃省张掖市人民检察院（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省张掖市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行以下职权：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。核心职责是依法独立行使检察权，通过刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察” 职能，追诉犯罪、监督司法与执法、维护国家利益和社会公共利益。
二、机构设置
甘肃省张掖市人民检察院机关现有内设机构14个（办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处、政治部（保留法警支队牌子）。
第二部分 2025年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
公开01表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,041.53
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
1,745.94
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
八、其他收入
|
8
|
185.88
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
141.25
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
86.05
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
44
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
109.63
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
51
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
52
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
53
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
54
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
55
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
56
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,227.41
|
本年支出合计
|
57
|
2,082.87
|
使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
28
|
|
结余分配
|
58
|
|
年初结转和结余
|
29
|
4.54
|
年末结转和结余
|
59
|
149.08
|
总计
|
30
|
2,231.95
|
总计
|
60
|
2,231.95
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、
收入决算表
公开02表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
2,227.41
|
2,041.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
185.88
|
204
|
公共安全支出
|
1,875.15
|
1,729.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
145.71
|
20404
|
检察
|
1,875.15
|
1,729.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
145.71
|
2040401
|
行政运行
|
1,279.56
|
1,133.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
145.71
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
479.35
|
479.35
|
|
|
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
36.24
|
36.24
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
80.00
|
80.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
141.25
|
137.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.36
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
140.22
|
136.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.36
|
2080501
|
行政单位离退休
|
26.25
|
22.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.36
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.07
|
88.07
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.90
|
25.90
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
101.39
|
64.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.82
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
101.39
|
64.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.82
|
2101101
|
行政单位医疗
|
71.61
|
34.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.82
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
29.78
|
29.78
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
109.63
|
109.63
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
109.63
|
109.63
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
109.63
|
109.63
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、
支出决算表
公开03表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
2,082.87
|
1,649.73
|
433.14
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,745.94
|
1,312.81
|
433.14
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,742.26
|
1,312.81
|
429.46
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,276.57
|
1,276.57
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
360.45
|
|
360.45
|
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
36.24
|
36.24
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
69.01
|
|
69.01
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
3.68
|
|
3.68
|
|
|
|
2049902
|
国家司法救助支出
|
3.68
|
|
3.68
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
141.25
|
141.25
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
140.22
|
140.22
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
26.25
|
26.25
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.07
|
88.07
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.90
|
25.90
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
86.05
|
86.05
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
86.05
|
86.05
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
56.27
|
56.27
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
29.78
|
29.78
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
109.63
|
109.63
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
109.63
|
109.63
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
109.63
|
109.63
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,041.53
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
1,599.39
|
1,599.39
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
137.89
|
137.89
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
64.57
|
64.57
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
109.63
|
109.63
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,041.53
|
本年支出合计
|
59
|
1,911.48
|
1,911.48
|
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.86
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
130.91
|
130.91
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.86
|
|
61
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,042.39
|
总计
|
64
|
2,042.39
|
2,042.39
|
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1,911.48
|
1,482.02
|
429.46
|
204
|
公共安全支出
|
1,599.39
|
1,169.93
|
429.46
|
20404
|
检察
|
1,599.39
|
1,169.93
|
429.46
|
2040401
|
行政运行
|
1,133.70
|
1,133.70
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
360.45
|
|
360.45
|
2040450
|
事业运行
|
36.24
|
36.24
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
69.01
|
|
69.01
|
208
|
社会保障和就业支出
|
137.89
|
137.89
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
136.86
|
136.86
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
22.89
|
22.89
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.07
|
88.07
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.90
|
25.90
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1.03
|
1.03
|
|
210
|
卫生健康支出
|
64.57
|
64.57
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
64.57
|
64.57
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.79
|
34.79
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
29.78
|
29.78
|
|
221
|
住房保障支出
|
109.63
|
109.63
|
|
22102
|
住房改革支出
|
109.63
|
109.63
|
|
2210201
|
住房公积金
|
109.63
|
109.63
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,282.99
|
302
|
商品和服务支出
|
172.61
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
508.66
|
30201
|
办公费
|
22.02
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
307.63
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
35.12
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.25
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
34.28
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.07
|
30207
|
邮电费
|
4.20
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
25.90
|
30208
|
取暖费
|
0.25
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
33.03
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
29.78
|
30211
|
差旅费
|
4.33
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.79
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
109.63
|
30213
|
维修（护）费
|
2.62
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
142.38
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
26.43
|
30216
|
培训费
|
0.72
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
19.49
|
30217
|
公务接待费
|
1.63
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
3.40
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
3.54
|
30226
|
劳务费
|
5.74
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
10.67
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
8.52
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
8.65
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.44
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
57.25
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.05
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,309.42
|
公用经费合计
|
172.61
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
七、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
八、
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
。
|
九、
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级）
|
2025年度
|
金额单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
56.47
|
9.00
|
44.55
|
22.00
|
22.55
|
2.92
|
35.90
|
0.00
|
34.27
|
17.98
|
16.29
|
1.63
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2231.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少117.67万元，下降5.01%，主要原因一是本年度年初结转金额较上年减少，二是本年度人员减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2227.41万元，其中：财政拨款收入2041.53万元，占91.65%；其他收入185.88万元，占8.35%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2082.87万元，其中：基本支出1649.73万元，占79.20%；项目支出433.14万元，占20.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2042.39万元。与上年相比，各减少69.75万元，下降3.30%。主要原因一是人员减少，人员经费支出下降，二是项目资金较上年减少。
五、
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省张掖市人民检察院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障检察业务办案、机关运行等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
检察业务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：专用设备购置费较大，2025年度决算数为89.84万元，维修（护）费支出111.13万元；物业管理费43.39万元；租赁费及委托业务费111.07万元；占财政拨款支出总额的18.59%，主要用于物业管理服务、移动检务终端租赁、业务技术楼维修改造及装备购置。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1911.48万元，较上年决算数减少199.80万元，下降9.46%。主要原因是本年度部分项目为跨年度项目，需按照项目进度及合同约定按结点付款，故当年未形成实际支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1911.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出1599.39万元，占83.67%；社会保障和就业支出137.89万元，占7.21%；卫生健康支出64.57万元，占3.38%；住房保障支出109.63万元，占5.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1911.08万元，支出决算为1911.48万元，完成年初预算的100.02%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1625.87万元，支出决算为1599.39万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理服务项目及移动检务终端租赁服务项目为跨年度项目，需按照项目进度及合同约定按结点付款，故当年未形成实际支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为111.01万元，支出决算为137.89万元，完成年初预算的124.21%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整导致社保缴费基数增长，二是本年度新增职业年金缴费支出。
3．卫生健康支出年初预算数为64.57万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项支出严格按年初批复预算执行，年度内未发生预算追加、追减及科目间调剂，无上年结转资金，相关支出按既定标准和进度执行，无超支、无结余，决算数与年初预算数完全一致。
4．住房保障支出年初预算数为109.63万元，支出决算为109.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项支出严格按年初批复预算执行，年度内未发生预算追加、追减及科目间调剂，无上年结转资金，相关支出按既定标准和进度执行，无超支、无结余，决算数与年初预算数完全一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1482.02万元。其中：
人员经费1309.42万元，较上年决算数增加70.02万元，增长5.65%，主要原因是人员社保缴费基数增长，社保缴费及公积金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用制书记员及其他临聘人员工资。
公用经费172.61万元，较上年决算数减少11.24万元，下降6.12%，主要原因一是本年度引进物业管理服务，机关运行经费降低；二是厉行勤俭节约，三公经费较上年度降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖、公车运行费、其他交通费用、公务接待费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为56.47万元，支出决算为35.90万元，决算数小于预算数的原因一是厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出，公车运行经费及公车购置费结余；较上年决算数增加14.24万元，增长65.72%，主要原因是本年度新购公务用车一辆，因此公车购置费较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为9.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国境事项，较上年决算数持平，主要原因是本年度与上年度均无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.55万元，支出决算为34.27万元，决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出，公车运行经费及公车购置费结余；较上年决算数增加14.54万元，增长73.71%，主要原因是本年度新购公务用车一辆，因此公车购置费较上年增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为22.00万元，支出决算为17.98万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度购置新能源车辆，车辆购置税减少，较上年决算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是本年度新购执法执勤用车一辆。
2.公务用车运行维护费全年预算数为22.55万元，支出决算为16.29万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出，公车运行经费结余；较上年决算数减少3.44万元，下降17.42%，主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出，公车运行经费结余。
3.公务接待费全年预算数为2.92万元，支出决算为1.63万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低公务接待标准，节约经费，较上年决算数减少0.31万元，下降15.84%，主要原因一是厉行节约，降低公务接待标准，节约经费，二是本年度公务接待批次及人数少于上年。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待26批次165人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出172.61万元，机关运行经费主要用于开支水电费、取暖费、办公耗材、办公用品，书报费、公车运行费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少11.24万元，下降6.12%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减办公费、三公经费，本年度引进物业管理服务，机关运行经费降低；本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未产生会议费支出。
本年度培训费支出6.21万元，较上年决算数减少2.62万元，下降29.72%，主要原因是本年度严控培训费支出，多采用线上培训的方式，并且加强与行政学院等培训机构合作，降低培训费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计261.60万元，其中：政府采购货物支出62.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.44万元。授予中小企业合同金额134.62万元，占政府采购支出总额的51.46%，其中：授予小微企业合同金额134.62万元，占政府采购支出总额的51.46%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)，为检察桌面云设备。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金2227.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度组织对中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出560.8万元，
二、
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。
1.检察业务综合保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.43分。项目全年预算数为149.99万元，执行数为124.89万元，完成预算的83.26%。项目绩效目标完成情况：一是引进物业管理服务，对机关大院门卫、保洁、职工食堂、绿化、水电暖等公共设施进行管理。二是聘请第三方机构对固定资产进行清理，摸清家底，实现固定资产赋码动态管理。三是提高公车运行管理水平，确保车辆运行安全并降低车辆运行费用。四是提升检务保障能力，优化办公环境，协同相关部门和来访群众满意度持续提升。发现的主要问题及原因：一是地坪、车库及机关大院维修工作已完成地坪、楼顶防水等工作，但因车库处置批复较晚，影响了工程进度。二是物业管理服务项目因属跨年度项目，当年未完成支付。三是个别指标超额完成，根据系统扣分规则，完成率超过150%，不得分。下一步改进措施：将加快项目实施进度，按照合同实施期限，如期完工，同时结合历史数据，严谨细致地编制指标值，并就扣分规则，与财政部门积极沟通，持续改进系统规则。
2.中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.34分。项目全年预算数为410.21万元，执行数为304.56万元，完成预算的74.24%。项目绩效目标完成情况：我院本年度严格按照合同约定，完成了检察文化长廊验收工作；完成移动检务终端租赁服务政府采购，并采购同步录音录像设备、安检设备等；本年度完成车辆处置更新工作，采购执法执勤车辆一辆；进一步改善了办案条件，提升了我院信息化建设水平。严格按照《检察业务费支出范围》明确中央政法转移支付资金支出范围，保障办案办公专用设备、印刷、差旅、检察办案用车租赁、委托业务费用等支出，提升工作人员及来访群众满意度。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面，对部分业务未设置评价指标，二是指标重复设置，三是指标值设置过低，个别指标超额完成，根据系统扣分规则，完成率超过150.00%，不得分。下一步改进措施：一是加强与各部门沟通，了解部门工作计划及考核标准，确保指标设置更全面，指标值设置更合理，二是结合历史数据，严谨细致地编制指标值，并就扣分规则与财政部门积极沟通，持续改进系统规则。
三、部门重点绩效评价结果
我院2025年度中央政法转移支付资金项目综合评价得分87.34分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），评级为“良”。
总体认为，张掖市院2025年度中央政法转移支付资金项目立项依据充分，立项程序规范，资金到位及时，制度执行有效，项目计划完成内容均已按照预期目标或合同约定内容完成。首先，项目资金及时支付办案差旅费、办公办案设备日常维护维修费、委托业务费等相关费用，保障设备设施正常运行，满足办公人员的需求，为检察院工作人员创造高效、有序、舒适的办公环境。其次，购置安检门，同步录音录像设备、更新办公办案电子设备，处置更新执法执勤用车，完成移动检务终端租赁服务，高效办公设备的引入更新优化办案流程，提高科技装备水平，提升工作效能，为检察官高效办理案件创造有利条件，从而实现案件办理效率提升。最后，项目通过保障核心职能履行、优化司法资源配置、提升办案办公效率，不仅提升司法公信力，促进社会和谐稳定，也间接支持优化区域营商环境，为辖区内的公平正义和法治环境奠定坚实基础。同时项目仍存在一定短板，预算执行率未达到预期水平，后续需进一步加强预算执行进度管控，提高资金使用效率。
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
