2021年度
甘肃省张掖市人民检察院（本级）部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对同级人大及其常委会负责并报告工作。接受人大代表及其常委会的监督。对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。
二、机构设置
我院现有机关内设机构14个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案件管理办公室、检务督察处、检察技术信息处、计划财务装备处，按照各自的职能行使职权。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2095.58万元。主要为财政拨款1551.97万元，其他收入233.08万元，上年结转310.53万元，收入较上年决算数减少132.64万元,下降5.95%,主要原因是财政拨付的中央政法转移支付资金减少。支出1832.8万元，其中人员经费支出1212.56万元，公用经费支出199.44万元，项目经费支出420.8万元，支出较上年减少84.91万元，下降4.43%，下降原因为一是财政拨付的中央政法转移支付资金减少。
二、收入决算情况说明
我院2021年度收入总计1785.06万元，较上年减少151.58万元，减少7.83%。其中省级财政拨款收入1551.97万元，占总收入的86.94%，其他收入233.08万元，占总收入的13.06%。与2020年决算数相比，收入减少151.58万元，减少7.83%，减少的主要原因为本年度财政拨付的中央政法转移支付资金减少。
三、支出决算情况说明
我院2021年度支出合计1832.8万元，较上年减少7.83%，其中：基本支出1412万元，占总支出的77.04%；项目支出420.8万元，占总支出的22.96%。较上年支出减少169.22万元，减少的主要原因本年度我院项目经费支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,688.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少141.42万元，下降7.73%。下降原因主要为本年度中央政法转移支付资金减少。人员经费较年初预算数减少5.63万元，减少0.36%，减少原因为本年度退休人员较多，因此人员经费较年初预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,566.77万元，占本年支出的85.49%，较上年决算数减少126.62万元，下降7.48%。减少的主要原因为一是本年度退休人员较多，人员支出经费减少，二是本年度装备购置投入较少，因此项目支出减少。
1．公共安全支出年初预算数为1,371.06万元，支出决算为1,358.77万元，完成年初预算的99.10%,决算数小于预算数的完成原因是人员经费支出减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为85.99万元，支出决算为107.45万元，完成年初预算的124.96%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度调整各项缴费基数，加之补缴以前年度调出及退休人员职业年金，因此决算数大于年初预算数。
3.卫生健康支出年初预算数为51.15万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的
4.住房保障支出年初预算数为49.4万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
5.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,，我院无其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.97万元。其中：人员经费979.12万元，较上年决算数增加42.89万元，增长4.58%，增长的主要原因一是本年度工资普调，二是本年度绩效工资发放标准提高，三是五险一金缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、聘用制书记员工资及离休人员工资等。公用经费166.85万元，较上年决算数减少0.29万元，下降0.17%，主要原因是机关运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、水费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为29.01万元，支出决算为19万元，完成年初预算的65.49%,决算数小于预算数的主要原因是一是由于疫情影响培训费支出减少，二是出国（出境）费用未支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为9.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度省院未组织出国（出境）活动，因此出国（同境）费用未支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100.00%,与年初预算数持平。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00% ,本年度未购置新车。
公务用车运行维护费年初预算数为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100.00%,与年初预算数持平。
3.公务接待费年初预算数为2.21万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的54.19%,决算数小于预算数的主要原因是一是我院严格主要原因是本年度严格执行中央及省市相关规定，严格控制用餐标准及陪餐人数，厉行节约，因此公务接待费用降低，二是因为疫情影响，接待频次减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待17批次240人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出166.85万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数减少0.29万元，下降0.17%，主要原因是由于疫情影响，差旅费支出减少。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平。本年度培训费支出2.43万元，较上年决算数减少7.22万元，下降74.82%，主要原因是由于疫情影响，培训规模及培训场次减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计117.21万元，其中：政府采购货物支出70.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1551.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。以委托第三方形式开展绩效自评1项，即中央政法转移支付资金，涉及资金412.05万元（含上年结转136.05万元），从评价情况来看，中央政法转移支付资金运行结果为优。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映 中央政法转移支付资金 项目绩效自评结果。中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.56分。项目全年预算数为412.05 万元，执行数为343.79万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，绩效指标设置明确；二是资金管理到位，使用规范合理；三是管理制度比较全面，制度执行较好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够完善；二是预算执行率低。下一步改进措施：一是结合项目实际，合理设置绩效目标和指标；二是加快推进预算执行，提高预算绩效管理水平。
（3）财政评价项目绩效评价结果。我院无此类项目绩效评价
（4）部门评价项目绩效评价结果。
2021年度我院预算执行情况自评范围覆盖所有预算支出项目和资金使用部门。自评得分94.36分，自评结果为“优”，总体绩效目标完成情况较好。
重点绩效评价项目为中央政法转移支付资金项目，自评得分94.77分，自评结果为“优”，具体情况详见附件。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
