2019年度

张掖市临泽县人民检察院部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

张掖市临泽县人民检察院

2019年度部门决算情况说明

第一部分  部门概括

一、职能职责

依据《人民检察院组织法》规定，人民检察院行使下列职权：对于判国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对于直接受理的刑事案件进行侦查。对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实施监督；于对刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实施监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实施监督。

二、机构设置

临泽县人民检察院内设机构有政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个职能部门。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,310.83万元。收支较上年决算数增加96.38万元、增长7.94%，主要原因是本年度维修改造及信息化建设项目较多，且年初支付2018年度个别工程项目资金、年中新购执法执勤用车2辆，故本年支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计924.48万元，较上年决算数增加64.57万元，增长7.51%，主要原因是本年度下拨中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费金额较去年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入833.91万元，占90.20%；其他收入90.57万元，占9.80%。年初结转和结余386.35万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计903.51万元，较上年决算数增加75.42万元，增长9.11%，主要原因是本年度维修改造及信息化建设项目较多，且年初支付2018年度个别工程项目资金、年中新购执法执勤用车2辆。其中：基本支出650.03万元，占71.94%；项目支出253.47万元，占28.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计958.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加137.37万元，增长16.74%。主要原因是本年度维修改造及信息化建设项目较多，且年初支付2018年度个别工程项目资金、年中新购执法执勤用车2辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出828.02万元，较上年决算数增加131.48万元，增长18.88%。主要原因是本年度维修改造及信息化建设项目较多，且年初支付2018年度个别工程项目资金、年中新购执法执勤用车2辆。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出724.54万元，占87.50%，较年初预算数增加48.07万元，增长7.11%，主要原因是年中追加中央政法转移支付资金，且新购警车2辆，资金未纳入年初预算。

2.社会保障与就业支出48.67万元，占5.88%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因干警工资上调，缴费基数增加，缴费金额较预算有所上升，但年中退休一人，故预算与实际开支均衡。

3．卫生健康支出26.57万元，占3.21%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因干警工资上调，缴费基数增加，缴费金额较预算有所上升，但年中退休一人，故预算与实际开支均衡。

4．住房保障支出28.24万元，占3.41%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因干警工资上调，缴费基数增加，缴费金额较预算有所上升，但年中退休一人，故预算与实际开支均衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出574.54万元。其中：人员经费447.69万元，较上年决算数增加46.10万元，增长11.48%，主要原因是干警工资上调，且部分员额检察官补发上年度增资。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费126.85万元，较上年决算数增加29.73万元，增长30.61%，主要原因是年中根据资产预算批复，新购执法执勤用车两辆。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明（2019年度无政府性基金预算财政拨款收入）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计51.28万元，较年初预算数增加41.63万元，增长431.40%，主要原因是本年度根据资产预算批复，新购执法执勤用车2辆，但此项资金并未纳入年初预算。较上年支出数增加40.06万元，增长357.04%，主要原因是本年度根据资产预算批复，新购执法执勤用车2辆，故较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置费42.69万元，主要用于执法执勤用车购置费用。费用支出较年初预算数增加42.69万元，增长0.00%，主要原因是本年度根据资产预算批复，新购执法执勤用车2辆，但此项资金并未纳入年初预算。较上年支出数增加42.69万元，增长0.00%，主要原因是本年度根据资产预算批复，新购执法执勤用车2辆，故较上年有所增加。

2、公务用车运行维护费6.94万元，主要用于办案车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降13.25%，主要原因是年中新购执法执勤用车2辆，致使公务用车维修费用下降。较上年支出数减少0.26万元，下降3.61%，主要原因是年中新购执法执勤用车2辆，致使公务用车维修费用下降，但同时产生的保险费、燃油费用较上年增加。

3、公务接待费1.65万元，主要用于接待各级检察机关及相关部门到我单位学习调研、考察交流、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度严格执行中央及省市相关规定，强化预算约束，杜绝超预算开支。较上年支出数减少2.38万元，下降59.06%，主要原因是本年度严格执行中央及省市相关规定，严格控制用餐标准及陪餐人数，厉行节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待46批次287人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出126.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、公务车运行维护费、水电暖费用、维修维护费、车补、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加29.74万元，增长30.62%，主要原因是本年度根据资产预算批复，新购执法执勤用车2辆。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度并未举办大型会议，未产生会议费。本年度培训费支出1.56万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部分干警参加上级院组织的业务培训，且从严控制培训开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计199.22万元，其中：政府采购货物支出69.82万元、政府采购工程支出129.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额199.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.29万元，占政府采购支出总额的14.20%。主要用于采购胶装机、封面打印机、公益诉讼勘查箱等货物及远程提讯室、办公楼室内粉刷、院内围墙及透水砖等维修改造项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

1、部门绩效自评情况

（1）部门项目支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，临泽县人民检察院对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目自评结果为“优”，涉及资金250万元；0个项目自评结果为“良”，0个项目自评结果为“中”，0个项目自评结果为“差”。

（2）部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

（3）部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 828.01 万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年度部门整体支出绩效中，全年支出执行率为86%，其中：基本支出执行率为99%；项目支出执行率为66%，结转结余指标率为15%，而年度指标值为30%。总体而言，部门管理指标得分33分、履职效果指标得分35分、能力建设指标得分16分、服务对象满意度指标得分6分，累计分值90分。

2、分项目自评情况分析如下：

（1）中央政法转移支付经费

①项目支出预算执行情况。2019年我院中央政法转移支付资金预算108万元，上年度结转96.99万元，年中追加80万元，财政拨款收入共计284.99万元。实际支出中央政法转移支付资金163.72万元，支出执行率57.45%。

②绩效目标完成情况分析。根据市检察院的统一部署及统一招标采购，2019年度我院已顺利完成远程提讯、检察业务专用网络系统、分级保护测评系统项目建设，根据省机关事务局维修改造批复，对我院围墙及透水砖、业务技术楼屋顶、电暖气等进行维修改造，针对办公楼进行室内粉刷及窗帘安置。

③偏离绩效目标的原因及下一步改进措施原因：原因分析：因采购招标进度影响，部分维修改造项目招标结束后，受冬季气温影响，无法施工，且部分设备购置手续未完结，未进行验收，因此项目经费结转结余资金较大。改进措施：在以后工作过程中，将根据预算批复结果，尽早办理采购招标手续，保证每年度预算资金按时开支结算。

（2）检察业务综合保障经费

①项目支出预算执行情况。2019年我院检察业务综合保障经费预算62万元，财政拨款收入共计62万元。实际支出中央政法转移支付资金62万元，支出执行率100%。

②绩效目标完成情况分析。根据新增资产采购预算批复及办公用房维修改造项目批复，2019年度对我院围墙及透水砖、业务技术楼屋顶、电暖气等进行维修改造，针对办公楼进行室内粉刷及窗帘安置，购置部分办公设备。

③偏离绩效目标的原因及下一步改进措施原因：原因分析：因采购招标进度影响，部分维修改造项目招标结束后，受冬季气温影响，无法施工，且部分设备购置手续未完结，未进行验收，因此项目经费结转结余资金较大。改进措施：在以后工作过程中，将根据预算批复结果，尽早办理采购招标手续，保证每年度预算资金按时开支结算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.临泽县人民检察院2019年决算公开报表

2.临泽县人民检察院2019年度部门预算执行绩效评价报告

3.临泽县人民检察院2019年度部门预算预算执行绩效自评表

4.临泽县人民检察院2019年度中央政法转移支付资金绩效评价表

临泽县人民检察院

2020年8月20日