甘肃省张掖市人民检察院
2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
张掖市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要职责为：依据中华人民共和国宪法和法律实施法律监督，审查批准逮捕公安机关（国家安全机关）提请的刑事案件犯罪嫌疑人，对符合法定刑事案件提起公诉，对侦查机关立案活动进行监督，对刑事、民事、行政审判活动、执行活动通过抗诉等方式实施法律监督。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院现有机关内设机构14个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案管办、检务督察处、检察信息技术处、计划财务装备处，按照各自的职能行使职权。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理的单位
（三）直属事业单位
无直属的事业单位
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算1619.01万元，其中：当年财政拨款收入1525.94万元，比2019年预算减少59.13万元，下降3.7%，下降的主要原因下降的主要原因是司法体制改革背景下，我院转隶、选调市监察委共9人，已办理出编手续，因此人员及经费相应减少。因此,当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1525.94万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1619.01万元，其中：当年财政拨款预算1525.94万元，比2019年预算减少59.13万元，下降3.7%，下降的主要原因是司法体制改革背景下，我院转隶、选调市监察委共9人，已办理出编手续，因此人员及各项经费支出相应减少。。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出1342.58万元。
2.社会保障和就业支出85.47万元。
3.卫生健康支出48.83万元。
4.住房保障支出49.06万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1557.6万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1102.94万元，比2019年预算减少158.13万元，下降12.5%，下降的主要原因是主要原因是司法体制改革背景下，我院转隶、选调市监察委共9人，已办理出编手续，因此人员及各项经费支出相应减少。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算423万元，比2019年预算增加99.00万元，增长30.6%，增长的主要原因是按照高检察院、省院的工作要求，有效应对检察工作面临的新形势新任务新挑战，我院加大了对现代化办案技术及设备的投入。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用9.00万元，比2019年预算增加9.00万元，增长0.0%，增长的主要原因是根据省院统一安排，本年度新增出国培训费用9万元。
2.公务接待费3.11万元，比2019年预算减少0.38万元，下降10.9%，下降的主要原因是下降的主要原因是2020年实有人数较2019年有所减少，公务接待费测算基数减少，以及严格按规定控制和压缩相关支出。
3.公务用车购置及运行维护费38.96万元（其中：公务用车购置21.00万元，公务用车运行维护费17.96万元），比2019年预算增加1.00万元，增长2.6%，增长的主要原因是2020年有公务购车计划，车辆实有数增加，由此产生的车辆运行维护费相应增加。
4.培训费12.22万元，比2019年预算减少11.11万元，下降47.6%，2020年实有人数较2019年有所减少，培训费测算基数减少，以及严格按照培训相关规定压缩培训人次并严格控制预算支出。
5.会议费0.00万元，与2019年持平。
6.机关运行经费161.66万元，比2019年预算增加10.82万元，增长7.2%，增长的主要原因一是2019年部分支出未安排预算，二是物价上涨所致。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1213.35万元，其中：政府采购货物预算261.95万元，政府采购工程预算700.30万元，政府采购服务预算251.10万元。
（四）国有资产占用情况
年末固定资产金额为3067.43万元，其中：办公用房1494.4万元。部门所属车辆3辆人，价值106.87万元，单价20万元以上设备价值324.84万元，2020年拟新增设备948.25万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我院预算项目支出绩效目标认真贯彻〈十三五时期检务保障工作规划纲要，以保障有力，干警满意为目标，健全管理制度，提高预算管理水平，加强教育培训、新闻宣传、检察文化纪检监察等工作。合理配置资源，勤俭节约、注重实效、严格控制办案业务成本，提高资金使效益。在完成项目预算的基础上，达到节约成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出423万元，其中一般公共预算项目2个，涉及财政支出423万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1.部门预算公开表
2.检察业务综合保障经费绩效目标表
3.政法转移支付资金绩效目标表
甘肃省张掖市人民检察院
2020年2月10日
