临泽县人民检察院

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

依据《人民检察院组织法》规定，人民检察院行使下列职权：对于判国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对于直接受理的刑事案件进行侦查。对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实施监督；于对刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实施监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实施监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临泽县人民检察院内设机构有政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个职能部门。

（二）参照公务员法管理单位

临泽县人民检察院有参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

临泽县人民检察院有直属事业单位单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算826.90万元，其中：当年财政拨款收入696.78万元，比2019年预算减少73.17万元，下降9.5%，下降的主要原因是下降的主要原因是因监察体制改革，部分人员转隶至同级监察委员会，工资福利支出预算数下降。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入696.78万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算826.90万元，其中：当年财政拨款预算696.78万元，比2019年预算减少73.17万元，下降9.5%，下降的主要原因是因监察体制改革，部分人员转隶至同级监察委员会，工资福利支出预算数下降。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出624.28万元。

2.社会保障和就业支出29.71万元。

3.卫生健康支出21.35万元。

4.住房保障支出21.44万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出696.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出481.78万元，比2019年预算减少118.17万元，下降19.7%，下降的主要原因是因部分人员转隶至监察委员会，工资福利支出及商品和服务支出数相较2019年下降。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算215.00万元，比2019年预算增加45.00万元，增长26.5%，增长的主要原因是我单位2020年度维修改造项目及政府采购项目较多，项目支出数较 2019年度有所上升。

保障运转经费1个，共计143.00万元，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，共计72.00万元，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

2020年未涉及部门管理的转移支付，相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2020年度“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）。

1.因公出国（境）费用0万元，相较2019年预算持平。

2.公务接待费1.61万元，比2019年预算减少0.04万元，下降2.4%，下降的主要原因是根据中央八项规定及省市县关于进一步规范公务接待管理等文件精神，严格控制公务接待批次、规模及人数。

3.公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），相较2019年预算持平。

4.培训费1.16万元，比2019年预算减少0.40万元，下降25.64%，下降的主要原因是2020年将从严控制培训人次，进一步压减一般性支出。

5.会议费0.00万元，相较2019年预算持平。

6.机关运行经费46.76万元，比2019年预算减少13.93万元，下降23.0%，下降的主要原因是2019年转隶7人，商品和服务支出数下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额299.22万元，其中：政府采购货物预算181.06万元，政府采购工程预算118.16万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1762.76万元。其中：办公用房3770.08平方米，价值704.55万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值90.22万元。单价20万元以上的设备价值206.71万元。2020年拟采购固定资产约299.22万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年度检察业务综合保障经费与政法转移支付资金未纳入预算绩效管理，根据2019年度预算情况，财政批复的170.00万元项目资金按时足额拨付到位，在项目执行过程中，严格按照《人民检察院财务管理暂行办法》、《甘肃省财政厅、甘肃省高级人民法院、甘肃省人民检察院关于甘肃省省以下地方法院检察院政府采购活动有关事项的通知》等文件规定，在政府采购活动中，严格执行采购预算，未有无预算、超预算采购事项发生，会计核算真实、完整、及时，支出审批流程规范严谨，做到了依法理财、勤俭办事、量入为出、保障重点、综合平衡、讲求绩效的财务管理原则，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金的使用效率。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出215.00万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出215.00万元（检察业务综合保障经费1项，共计143.00万元；中央政法转移支付资金1项，共计72.00万元）；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1.部门预算公开表

2.检察业务综合保障经费绩效目标表

3.政法转移支付资金绩效目标表

临泽县人民检察院

2020年2月10日