甘肃省张掖市人民检察院2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和我院实际，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。要职责为：依据中华人民共和国宪法和法律实施法律监督，审查批准逮捕公安机关（国家安全机关）提请的刑事案件犯罪嫌疑人，对符合法定刑事案件提起公诉，对侦查机关立案活动进行监督，对刑事、民事、行政审判活动、执行活动通过抗诉等方式实施法律监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构：我院现有政治部、办公室、纪检监察处、法律政策研究室、侦查监督处、公诉处、监所检查处、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、行政财务装备处等14个内设机构，按照各自的职能行使职权。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位预算

  无直属事业单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年财政拨款预算收入2634.5万元（详见部门预算公开表1，2），比2018年预算增加1622.48万元，增长160.32%，增长的主要原因：一是本年度将车补及绩效考核奖金纳入预算，二是本年度新增书记员经费预算，三是上年度预算中项目支出无预算，本年度项目预算324万元，四是上年结转资金较大。包括：一般公共预算收入1585.07万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1049.43万元，其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算2634.5万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加1622.48万元，增长160.32%，当年预算1585.07万元，比2018年预算增加573.05万元，增长56.62%，增长的主要原因：一是本年度将车补及绩效考核奖金纳入预算，二是本年度新增书记员经费预算，三是上年度预算中项目支出无预算，本年度项目预算324万元，四是上年结转资金较大。包括：

1.公共安全支出：2401.87万元，（含上年结转1049.43万元）

2.社会保障和就业支出：117.48万元

3.卫生健康支出：55.78万元

4.住房保障支出：59.37万元

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1585.07万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1261.07万元，比2018年预算增加249.05万元，增长 24.61 %，增长的主要原因为上年度绩效考核奖金和车补未纳入财政预算，本年度已纳入，本年度还新增了书记员经费。

（二）项目支出

本年度纳入预算的项目资金为324万元，较2018年度增加324万元，增加原因为2018年项目支出未列入预算，其中：

1.检察业务保障经费1个，102万元，主要用于印刷、委托业务、租赁、培训等费用。

2.中央政法转移支付资金1个，222万元。主要用于设备购置，办案差旅费、邮电费等。

（三）政府支出功能分类指标

1.公共安全支出1028.44万元，比2018年预算增加208.47万元，增长25.42%，增长的主要原因一是本年度将绩效考核奖金及车补列入财政预算，二是新增了书记员经费。

2.2.社会保障和就业支出117.48万元，比2018年预算增加27.76万元，增加30.94%，增加的主要原因为本年度实有人数增加，且各项社会保障费用缴费基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出55.78万元，比2018年预算增加 6.27万元，增长12.66%，增长的主要原因本年度缴费人数增加，且缴费基数提高。

4.住房保障支出59.37万元，为干警公积金。比2018年预算增加6.55万元，增长12.4%，增长的主要原因本年度缴费人数增加，且缴费基数提高。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8，9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算减少0万元。

2.公务接待费3.49万元，比2018年预算增加0.17万元。增加的原因是本年度实有人数增加,公务接待费测算基数增加。2019年预计国内公务接待80批次，400人次，主要为高检院、省院、其他省市县检察院，纪委，监察委来我院交流、调研、办案及相关部门检查指导工作。

3.公务用车购置及运行费用37.96万元，其中公务用车运行维护费12.96万元，比2018年预算相比无增减变动。公务用车购置费用25万元，比2018年增加25万元，增加原因是我院账面原有车辆五辆，18年12月移交监察委1辆，现实有车辆4辆，其中甘G5004警于2008年5月购入，为办案车辆，行驶里程27万公里，车况损坏严重，车辆维修费用高，已达到报废条件。根据我院实际工作需要，拟重新购置一辆越野车，购置购置价格25万元。

4.培训费23.33万元，比2018年预算增加20.16万元，增长635.96%，增长的主要原因是根据《”十三五“时期检察教育培训规划重点工作分工方案的通知》（高检政[2017]65号精神），2019年将安排全市检察机关业务提升及部门业务实训工作。

5.会议费 0万元，与2018年相比无变动.

6.机关运行经费240.84万元，比2018年机关运行经费增长122.97万元，增长104.32%，增长原因主要为2018年度机关运行经费项目支出无预算，本年度新增项目支出115万元，

六.其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出

2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表

（二）非税收入

2018年我院预计非税收入0笔，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年我院采购预算总额301.28万元，其中：政府采购货物预算219.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82.08万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2825.63万元。其中：办公用房8207平方米。价值1566.93万元;共有车辆 4辆，价值120.85万元。单价20万元以上通用设备6台（套）。

2019年拟采购固定资产约219.2万元，主要包括：机要通道系统和公文二维码条码系统升级建设项目部分等项目建设所需设备;固定资产管理设备；检务通系统网络建设项目所需设备；未成年人办案区所需设备；办公楼安防设备；办案用移动硬盘；办案用越野车一辆。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0 个，涉及 0万元，占部门预算安排总额的0 %。

（六）.2019年部门预算未安排转移支付资金，部门管理转移支付表为空表。

七.名词解释

社会保障和就业：指检察院用于离退休人员的经费及干警养老保险缴费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表