2019年肃南县检察院部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

肃南县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对于判国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2.对公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或免予起诉。

3.对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。对于刑事案件提起公诉、支持公诉。

4.对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

肃南县人民检察院内设机构有7个科室（局），机关所有科室名称为：办公室、政工科（法警大队）、侦察监督监所检察科、公诉科、控告申诉、民事行政检察科、技术科和本院派驻皇城镇乡镇检察室、派驻康乐镇乡镇检察室、派驻马路蹄藏族乡乡镇检察室、派驻祁丰藏族乡乡镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一) 收入预算

2019年财政拨款收支总预算648万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加238.12万元，增长61 %，增长的主要原因：一是政策性增资，二是本年度将车补及绩效考核奖金纳入预算，三是本年度新增书记员经费预算，三是上年度预算中项目支出无预算，本年度项目预算179万元。包括：一般公共预算拨款625.83万元，政府性基金预算拨款 0万元。上年结转收入22.17  万元，其他收入  0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算 648 万元（详见部门预算公开表3，11）比2018年预算增加260.29万元，增长67  %，增长的主要原因：一是政策性增资，二是本年度将车补及绩效考核奖金纳入预算，三是本年度新增书记员经费预算，三是上年度预算中项目支出无预算，本年度增加了项目预算。包括：

1.公共安全支出 570.48 万元。（含上年结转22.17万元）

2.社会保障和就业支出36.55万元。

3.卫生健康支出 19.85万元。

4.住房保障支出 21.12 万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出 625.83 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出446.83万元，比2018年预算增加59.12万元，增长 15 %，增长的主要原因：一是政策性增资，二是本年度将车补及绩效考核奖金纳入预算，三是本年度新增书记员经费预算。包括：

工资福利支出380.04万元。

商品和服务支出66.19万元。

对个人和家庭的补助0.60万元。

（二）项目支出

2019年项目支出179万元，比2018年预算增加179万元，增加100%，增加的主要原因是上年度没有将项目列入预算。包括：

1.检察业务保障经费项目1个63万元，主要用于办公设备信息网络软件的购置、维修维护、培训、委托业务、等费用。

2.2.中央政法转移支付项目1个116万元 ，主要用于基础设施建设、设备购置，办案差旅费、印刷费等。

（三）政府支出功能分类指标

1.公共安全支出570.48万元，比2018年预算增加255.77万元，增长81 %，增长的主要原因一是本年度将绩效考核奖金及车补列入财政预算，二是新增了书记员经费。

2.社会保障和就业支出 36.55万元，比2018年预算增加2.49 万元，增长 7%，增长的主要原因是2019年人员工资提高，社会保障和就业支出缴费基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出19.85万元，比2018预算增加 7.26万元，增长5%，增长的主要原因是2019年人员工资提高，缴费基数提高。

4.住房保障支出21.12万元，比2018年预算增加1.05万元，增长5%，增长的主要原因是2019年人员工资提高，缴费基数提高。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算减少0  万元，下降 0 %，下降的主要原因是2018年、2019年未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.17万元，比2018年预算减少0.02万元，减少1 %，减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”，厉行节约。2019年预计国内公务接待15批次，167人次，主要为省市检察院、来我院调研及相关部门检查指导工作。

3.公务用车购置及运行维护费6万元。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比2018年预算增加0万元，增长0%。未增减主要原因是我院公务用车使用年限已久，我县地域广，跨度大,办案成本高，批复公务车运行费相对较少，所以本年没有减少公务车运行经费。

4.培训费11.11万元，比2018年预算增加9.97万元，增加87.4%，增加的主要原因是高检院、省检察院，市检察院加强了全员业务培训力度，所以培训费用增加。

5.会议费 0 万元，比2018年预算增加0  万元，增长 0 %，主要原因是2018年、2019年都没有预算会议费。

6.机关运行经费92.59万元，其中基本经费43.39万元，项目经费49.2万元，比2018年预算增加48.24万元，增长108 %，增长的主要原因是本年机关运行经费中将项目经费也列了进来，办公办案业务量逐步增加机关运行费用相应增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2019年本部门没有涉及的非税收入。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额159.46万元，其中：政府采购货物预算84.96万元，政府采购工程预算 49.5万元，政府采购服务预算25万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为848.32  万元。其中：办公用房 1824.16 平方米,价值261.61 万元。部门及所属预算单位共有车辆 2辆，价值58.25 万元。其他固定资产528.46万元。2019年拟采购固定资产约42.08万元，主要包括：（三合一保密平台1.2万元 ，未成年人心理疏导设备3.99万元 ，12309检察服务中心座椅10个0.5万元 ，120309中心四人座椅1个0.24万元，12309服务中心高清显示屏1个3.5万元，120309中心办公桌3个0.3万元，1203109中心会议桌0.12万元，资产管理信息系统软件7.23万元，党员活动室高清显示屏6万元，无人机及配件10万元，GPS测量仪1万元 ，电动门更换3万元，专业工具书2万元，民族服装3万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0 个，涉及 0万元，占部门预算安排总额的0 %

(六)2019年部门预算未安排转移支付，相关表格为空表。

七、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

　　公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年2月28日