目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对同级人大及其常委会负责并报告工作。接受人大代表及其常委会的监督。对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。
二、机构设置
我院现有机关内设机构14个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案件管理办公室、检务督察处、检察技术信息处、计划财务装备处，按照各自的职能行使职权。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2,228.22万元。主要为财政拨款1736.37万元，其他收入200.37万元，上年结转291.48万元，收入较上年决算数减少952.65万元,下降29.95%,主要原因是上年结转资金减少。支出1917.71万元，其中人员经费支出1079.16万元，公用经费支出211.52万元，项目经费支出627.02万元，支出较上年减少971.68万元，下降33.63%，下降原因为一是维修改造项目支出减少，二是人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
我院2020年度收入总计1936.74万元，较上年增加66.12万元，增长3.53%。其中省级财政拨款收入1736.37万元，占总收入的89.65%，其他收入200.37万元，占总收入的10.35%。与2019年决算数相比，收入增加66.12万元，增长3.53%，增加的主要原因一是本年度市财政拨付我院人员经费（平安建设奖57万元），二是检察人员绩效经费增加，三是项目经费增加。
三、支出决算情况说明
我院2020年度支出合计1917.71万元，较上年减少30.06%，其中：基本支出1287.58万元，占总支出的69.23%；项目支出590.02万元，占总支出的30.77%。较上年支出减少824.18万元，减少的主要原因为上年度我院将原培训中心改建为12309检察服务中心，总投资900万元，尚未竣工决算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我院2020年度财政拨款收入合计1736.37万元，较上年增加33.69万元，增加1.98%。较年初预算数增加210.43万元，增加13.79%，增长原因一是本年度人员经费增长，二是项目经费有所增加。
我院2020年度财政拨款支出合计1693.38万元，较上年决算数减少965.66万元，减少36.31%。减少的主要原因为一是上年度我院将原培训中心改建为12309检察服务中心，总投资900万元，尚未竣工决算；二是本年度无大型项目支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我院2020年度财政拨款支出合计1693.38万元，较上年决算数减少965.66万元，减少36.31%。减少的主要原因为一是上年度我院将原培训中心改建为12309检察服务中心，总投资900万元，尚未竣工决算；二是本年度无大型项目支出。
1.公共安全支出年初预算数为1,342.58万元，支出决算为1,510.93万元，完成年初预算的112.54%,决算数大于预算数的主要原因是，由于一是本年度项目支出较大，年中追加中央政法转移支付资金200万元用于项目支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为85.47万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因一是财政收回非统发离休人员高龄补贴，二是遗属人员减少一人。
3.卫生健康支出年初预算数为48.83万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数的一致。
4.住房保障支出年初预算数为49.06万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
5.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,，我院无其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,103.37万元。其中：人员经费936.23万元，较上年决算数减少100.43万元，下降9.69%，主要原因是我院转隶人员于2019年9月转出，2020年人员减少，相应的人员经费支出也减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、检察人员绩效奖金、离休人员经费、书记员经费及临聘人员经费支出等。公用经费167.14万元，较上年决算数减少0.92万元，下降0.55%，主要原因是机关运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公车运行维修护费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为51.07万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的78.30%,决算数小于预算数的主要原因是一是由于疫情影响培训费支出减少，二是，因此出国（出境）费用未支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为9.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度省院未组织出国（出境）活动，因此出国（同境）费用未支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为38.96万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是一是车辆购置费用较年初预算减少0.4万元，二是由于疫情影响，上年半车辆行驶数量减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为21.00万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费用减少。公务用车运行维护费年初预算数为17.96万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的94.38%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，上年半车辆行驶数量减少。
3.公务接待费年初预算数为3.11万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的78.46%,决算数小于预算数的主要原因是一是我院严格主要原因是本年度严格执行中央及省市相关规定，严格控制用餐标准及陪餐人数，厉行节约，因此公务接待费用降低，二是因为疫情影响，接待频次减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待50批次400人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我院人均接待费0.03万元，车辆购置费0.27万元，车辆维护费0.22万元。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出167.14万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电暖费用、维修维护费、绿化费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少0.93万元，下降0.55%，主要原因是由于疫情影响，公车运行及公务接待费减少。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我院无会议费支出。本年度培训费支出9.65万元，较上年决算数减少3.16万元，下降24.67%，主要原因是由于疫情影响，培训规模及培训场次减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计607.54万元，其中：政府采购货物支出23.72万元、政府采购工程支出 435.22万元、政府采购服务支出148.60万元。授予中小企业合同金额23.72万元，占政府采购支出总额的3.90%，其中：授予小微企业合同金 额23.72万元，占政府采购支出总额的3.90%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），主要为侦查指挥用车51.9万元，单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对2020年度预算执行情况绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1736.37万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，即检察业务综合保障经费，涉及资金147万元，从评价情况来看，检察业务综合保障经费项目运行良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件）
2.绩效自评报告或案例（详见附件）
（三）重点绩效评价结果（详见附件）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.甘肃省张掖市人民检察院2020年决算报表
2.甘肃省张掖市人民检察院2020年预算执行情况自评报告
3.甘肃省张掖市人民检察院2020年预算执情况自评表
4.甘肃省张掖市人民检察院2020年度检察业务综合保障 经费项目支出绩效评价报告
