2024年度
甘肃省张掖市人民检察院（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.办公室
负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。
2.第一检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、 侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。
3.第二检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查、逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。
4.第三检察部
负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜集等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
5.第四检察部
负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。
6.第五检察部
负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。办理市人民检察院管的行政申诉案件。
7.第六检察部
负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。
8.第七检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
9.第八检察部
负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检院管辖的国家赔偿案件和国家司法协助案件。
10.案件管理办公室（法律政策研究室）
负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。指导全市检察机关统一业务应用系统的应用。指导并组织开展全市检察理论研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担市人民检察院检察委员会日常工作。负责市人民检察院发出检察建议的合法性审查工作。
11.检察技术信息处
负责全市检察机关网络信息化建设和辅助司法办案的指和组织工作。负责检察技术的指导，参与管辖案件的现场勘验，对搜取的痕迹、物证进行检验鉴定。承担信息安全工作。
12.检务督察处（巡察工作领导小组办公室）
承担对全市检察机关执行法律、法规和市人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。
13.计划财务装备处
制定实施全市检察机关财务和装备规划，编制市人民察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。
14.政治部（保留法警支队牌子）
负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。
二、机构设置
我院现有机关内设机构14个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案管办、检务督察处、检察信息技术处、计划财务装备处，按照各自的职能行使职权。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
|
|
支出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,112.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
1,945.84 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
221.53 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
171.74 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
109.21 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
118.30 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,333.67 |
本年支出合计 |
57 |
2,345.09 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
15.96 |
年末结转和结余 |
59 |
4.54 |
总计 |
30 |
2,349.62 |
总计 |
60 |
2,349.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
|
|
|
2,333.67 |
2,112.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.53 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,934.42 |
1,773.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.82 |
20404 |
|
|
检察 |
1,930.74 |
1,773.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.14 |
2040401 |
|
|
行政运行 |
1,235.04 |
1,077.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.14 |
2040402 |
|
|
一般行政管理事务 |
538.89 |
538.89 |
|
|
|
|
|
2040450 |
|
|
事业运行 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
|
|
其他检察支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
|
|
其他公共安全支出 |
3.68 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
2049902 |
|
|
国家司法救助支出 |
3.68 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
171.74 |
144.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.40 |
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
146.42 |
143.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
23.31 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.08 |
106.08 |
|
|
|
|
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
24.20 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.20 |
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
24.20 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.20 |
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
2089999 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
109.21 |
75.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.30 |
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
109.21 |
75.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.30 |
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
81.15 |
47.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.30 |
2101103 |
|
|
公务员医疗补助 |
28.06 |
28.06 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
118.30 |
118.30 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
118.30 |
118.30 |
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
118.30 |
118.30 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
2,345.09 |
1,657.05 |
688.03 |
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,945.84 |
1,257.80 |
688.03 |
|
|
|
20404 |
|
|
检察 |
1,945.84 |
1,257.80 |
688.03 |
|
|
|
2040401 |
|
|
行政运行 |
1,251.00 |
1,251.00 |
|
|
|
|
2040402 |
|
|
一般行政管理事务 |
538.03 |
|
538.03 |
|
|
|
2040450 |
|
|
事业运行 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
2040499 |
|
|
其他检察支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
171.74 |
171.74 |
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
146.42 |
146.42 |
|
|
|
|
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
23.31 |
23.31 |
|
|
|
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.08 |
106.08 |
|
|
|
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
2089999 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
109.21 |
109.21 |
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
109.21 |
109.21 |
|
|
|
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
81.15 |
81.15 |
|
|
|
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助 |
28.06 |
28.06 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
118.30 |
118.30 |
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
118.30 |
118.30 |
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
118.30 |
118.30 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,112.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,772.73 |
1,772.73 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
144.34 |
144.34 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
75.91 |
75.91 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
118.30 |
118.30 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,112.14 |
本年支出合计 |
59 |
2,111.28 |
2,111.28 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,112.14 |
总计 |
64 |
2,112.14 |
2,112.14 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
|
|
|
本年支出 |
|
|
科目代码 |
|
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
2,111.28 |
1,423.25 |
688.03 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,772.73 |
1,084.70 |
688.03 |
20404 |
|
|
检察 |
1,772.73 |
1,084.70 |
688.03 |
2040401 |
|
|
行政运行 |
1,077.90 |
1,077.90 |
|
2040402 |
|
|
一般行政管理事务 |
538.03 |
|
538.03 |
2040450 |
|
|
事业运行 |
6.80 |
6.80 |
|
2040499 |
|
|
其他检察支出 |
150.00 |
|
150.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
144.34 |
144.34 |
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
143.22 |
143.22 |
|
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
20.11 |
20.11 |
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
1.16 |
1.16 |
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.08 |
106.08 |
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.86 |
15.86 |
|
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
2089999 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
75.91 |
75.91 |
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
75.91 |
75.91 |
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助 |
28.06 |
28.06 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
118.30 |
118.30 |
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
118.30 |
118.30 |
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
118.30 |
118.30 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,214.59 |
302 |
商品和服务支出 |
183.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
466.35 |
30201 |
办公费 |
33.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
296.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
28.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.26 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.08 |
30206 |
电费 |
34.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.86 |
30207 |
邮电费 |
5.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.95 |
30208 |
取暖费 |
4.49 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.02 |
30211 |
差旅费 |
7.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
118.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
105.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.51 |
30216 |
培训费 |
3.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.60 |
30217 |
公务接待费 |
1.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.33 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.16 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.14 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
52.53 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.85 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
1,239.40 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
183.85 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我院2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。
公开07表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
|
|
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年末结转和结余 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我院2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）。
公开08表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
|
|
|
本年支出 |
|
|
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
|
|
单位：甘肃省张掖市人民检察院（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
|
|
|
|
|
决算数 |
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
32.01 |
9.00 |
20.84 |
0.00 |
20.84 |
2.17 |
21.66 |
|
19.73 |
|
19.73 |
1.93 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入为2349.62万元，支出2345.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少252.32万元，下降9.70%，主要原因是本年度年初结转金额较上年减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2333.67万元,其中：财政拨款收入2112.14万元,占90.51%；其他收入221.53万元,占9.49%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2345.09万元,其中：基本支出1657.05万元,占70.66%；项目支出688.03万元,占29.34%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入为2112.14万元、支出为2111.28万元，与上年相比,各减少212.28万元，下降9.13%。主要原因一是人员减少，人员经费支出下降，二是项目资金较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2111.28万元,较上年决算数减少209.88万元，下降9.04%。主要原因一是人员减少，人员经费支出下降，二是项目资金较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2111.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出1772.73万元,占83.96%；社会保障和就业支出144.34万元,占6.84%；卫生健康支出75.91万元,占3.60%；住房保障支出118.30万元,占5.60%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2008.98万元,支出决算为2111.28万元,完成年初预算的105.09%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1724.23万元,支出决算为1772.73万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付项目尾款，因此决算数大于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为109.59万元,支出决算为144.34万元,完成年初预算的131.71%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度新增职业年金缴费支出，二是本年度支出数含聘用制书记员缴费。
9．卫生健康支出年初预算数为63.56万元,支出决算为75.91万元,完成年初预算的119.43%,决算数大于预算数的主要原因是本年度数据含聘用制书记员缴费。
18．住房保障支出年初预算数为111.60万元,支出决算为118.30万元,完成年初预算的106.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度数据含聘用制书记员缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.25万元。其中：
人员经费1239.40万元,较上年决算数减少66.27万元，下降5.08%,主要原因是本年度人员减少，故人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用制书记员及其他临聘人员工资等。
公用经费183.85万元,较上年决算数增加4.77万元，增长2.66%,主要原因是人员职级晋升，相应的车补及工会经费略有增长。公用经费用途主要为办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖、公车运行费、其他交通费用、公务接待费等)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为32.01万元,支出决算为21.66万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。较上年决算数减少0.92万元，下降4.08%,主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为9.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因为本年度无出国（境）费用。较上年决算数持平,本年度与上年度均无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.84万元,支出决算为19.73万元,决算数小于预算数的主要原因为本年度有待报废车辆一辆，产生的燃油费用减少，因此决算数小于预算数。较上年决算数增加0.07万元，增长0.35%,本年度车辆编制增加两辆，由此产生的车辆保险等费用增加，因此产生的车辆运行费用较上年有所增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因为本年度未购置新车，较上年决算数持平,本年度与上年度均未购置新车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为20.84万元,支出决算为19.73万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的本年度有待报废车辆一辆，燃油数减少，因此决算数小于预算数。较上年决算数增加0.07万元，增长0.35%,主要原因是本年度车辆编制增加两辆，车辆保险等费用增加，因此产生的车辆运行费用较上年有所增加。
3.公务接待费全年预算数为2.17万元,支出决算为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低公务接待标准，节约经费；较上年决算数减少0.99万元，下降33.89%,主要原因一是厉行节约，降低公务接待标准，节约经费，二是本年度接待批次小于上年。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待26批次266人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出183.85万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支水电暖，办公用耗材、办公用品，书报费、公车运行费、公务接待费、工会经费及福利费等。
机关运行经费较上年决算数增加4.77万元，增长2.66%,主要原因是物价上涨，造成各项费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.14万元，下降100.00%,主要原因是本年度未举办大型会议，因此无会议费支出。
本年度培训费支出8.83万元,较上年决算数减少1.97万元，下降18.24%,主要原因是高检院举办的培训减少，因此培训费用降低。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计427.90万元,其中：政府采购货物支出287.47万元、政府采购工程支出68.11万元、政府采购服务支出72.32万元。授予中小企业合同金额388.35万元,占政府采购支出总额的90.76%,其中：授予小微企业合同金额318.39万元,占政府采购支出总额的74.41%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车为其他特种用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金688.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对中央政法转移支付资金等1个项目开展了部门重点绩效评价,涉及一般公共预算支出500万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目综合评价得分92.01分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果等级为“优”。从整体来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，资金到位及时，制度执行有效，项目计划完成内容均已按照预期目标或合同约定内容完成。首先，项目资金及时支付办案差旅费、基础设施日常维护维修费、委托业务费等相关费用，保障设备设施正常运行，满足办公人员的需求，为检察院工作人员创造高效、有序、舒适的办公环境。其次，高效办公设备的引入直接优化办案流程，提高科技装备水平，提升工作效能，为检察官高效办理案件创造有利条件，从而实现案件办理效率的提升。最后，项目通过保障核心职能履行、优化司法资源配置、提升办案办公效率，不仅提升司法公信力，促进社会和谐稳定，也间接支持优化区域营商环境，为辖区内的公平正义和法治环境奠定坚实基础。然而，项目在实施过程中也存在一些不足，如绩效管理工作不够严谨，财务管理不够规范、内部控制管理制度不够健全等问题，张掖市院在绩效管理、财务管理及内部控制管理等方面仍需进一步加强，以提升未来项目实施的规范性和有效性。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。
1.中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.52分。项目全年预算数为500万元,执行数为499.78万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成检察信息化支部会议室改造、办案视频会议室改造、办案机房网络搬迁升级改造及检察工作网网络安全等级保护项目的款项支付及验收，进一步改善办案基础设施和办案条件，提升我院信息化建设水平和检察服务形象；二是保障办案办公专用设备、印刷、差旅、检察办案用车租赁、委托业务费用等支出，提升工作人员及来访群众满意度。
发现的主要问题及原因：一是执法执勤旧车未处置，新车暂未购置。二是大数据视频融合平台、融媒体工作室项目经重新论证，认为属可建可不建项目，因此未建；诉讼档案整理归档因档案室维修改造，整理归档未完成；涉案企业第三方评估因政策原因，项目叫停。三是案件比指标为中性指标，存在退查情况。四是个别指标超额完成，根据系统扣分规则，完成率超过150.00%，不得分。
下一步改进措施：一是合理规划购置事宜，按时按需上报购置，并根据报废处置年限，合规折旧。二是严格执行案件退查与延期审批机制，防止不必要的延退。三是结合历史数据，严谨细致地编制指标值，并就扣分规则，与财政部门积极沟通，持续改进系统规则。
2.检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.27分。项目全年预算数为188.89万元,执行数为188.25万元,完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是实施检察工作网网络安全等级保护和检察业务大楼变压器升级改造配电工程项目，保障司法环境安全，提升办案质效。二是维修公务用车和办案区设备，租赁移动检务终端设备，购置未成年人教育基地心理咨询设备、检察办案区取暖设备、广播系统软件等专用设备，并开展人员培训，提升检务保障能力，优化办公环境，提高检察人员专业素养，协同相关部门和来访群众满意度持续提升。
发现的主要问题及原因：一是地坪、车库及机关大院维修工作已完成招标并签订合同，但未正式开工。二是个别指标超额完成，根据系统扣分规则，完成率超过150%，不得分。
下一步改进措施：我院将加快项目实施进度，按照合同实施期限，如期完工，同时结合历史数据，严谨细致地编制指标值，并就扣分规则，与财政部门积极沟通，持续改进系统规则。
三、部门重点绩效评价结果（详见附件）
2024年度我院以委托第三方形式对“中央政法转移支付资金”项目开展重点绩效评价，涉及资金188.89万元，本次绩效评价在项目资料整理、数据分析的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，项目综合评价分数为92.01分，评级为“优”。详细报告见附件。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.甘肃省张掖市人民检察院2024年度决算报表
2.甘肃省张掖市人民检察院2024年部门预算执行况绩效自评报告
3.甘肃省张掖市人民检察院2024年部门预算执行情况绩效自评表
4.甘肃省张掖市人民检察院2024年重点项目评价报告
