2020年度甘肃省张掖市肃南裕固族自治县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
肃南县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、机构设置
肃南县人民检察院内设机构有5个部（室），四个派驻乡镇检察室。机关内设机构所有名称为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。派驻皇城镇乡镇检察室、派驻康乐镇乡镇检察室、派驻马蹄藏族乡乡镇检察室、派驻祁丰藏族乡乡镇检察室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，也无国有资本经营支出，故表八、表九无数据。（详情表册见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,036.88万元。收、支较上年决算数增加7.91万元,增长0.77%,主要原因是2020年我院新招录公务员两名，人员经费、公用经费都随之增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计804.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.09万元，占87.42%；其他收入101.16万元，占 12.58%。此外，年初结转和结余232.63万元
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计835.01万元，其中：基本支出485.80万元，占58.18%；项目支出349.21万元，占41.82%。此外，年末结转和结余201.86万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计865.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少42.30万元，下降4.66%。主要原因是一是压减经费开支，二是调低了养老保险缴费比例。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出733.86万元，较上年决算数减少11.52万元，下降1.55%。主要原因是一是压减经费开支，二是调低了养老保险缴费比例。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为568.65万元，支出决算为676.62万元，完成年初预算的118.99%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付资金60万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出384.65万元。其中：人员经费341.56万元，较上年决算数减少26.31万元，下降7.15%，主要原因是调整养老保险缴费比例，由20%调整为16%，故人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等。公用经费43.09万元，较上年决算数减少26.53万元，下降38.11%，主要原因是压减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、电费、差旅费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为30.29万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的86.53%,决算数小于预算数的主要原因是我院在公务用车购置预算时计划购入越野车，但实际购入轿车，故决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为29.00万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的89.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情爆发，公务用车次数相对减少，且其中一辆执法执勤车已办理报废，新车于12月份才购入。
其中：公务用车购置费年初预算数为20.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的89.90%,决算数小于预算数的主要原因是我院在公务用车购置预算时计划购入越野车，但实际购入轿车。
公务用车运行维护费年初预算数为9.00万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的87.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情爆发，公务用车次数相对减少，且其中一辆执法执勤车已办理报废，新车于12月份才购入。
3.公务接待费年初预算数为1.29万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的31.01%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情爆发，公务接待次数减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待3批次57人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出43.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少26.53万元，下降38.11%，主要原因是压减经费开支。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少5.24万元，下降91.61%，主要原因是由于新冠疫情爆发，外出培训减少，多数培训从线下培训改为线上培训。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计273.39万元，其中：政府采购货物支出165.71万元、政府采购工程支出 107.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额273.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额255.41万元，占政府采购支出总额的93.42%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金423.82万元，从评价情况来看，中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费自评结果均为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2020年通过购买办公设备保障了机构的正常运转，通过建设政法部门跨平台网上办案系统、建设检察工作局域网，有效提高办案效率，积极组织开展培训，提升人员综合业务能力，有效提升办案水平。项目全年预算数为347.7万元，执行数为238.18万元，完成预算的68.5%。
检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2020年通过购买LED显示屏，及时采购交通工具，保障了机构的政策运行，未提高检察机关的公正执法和社会维稳能力，增强检察机关的公信力，提供了物资保障。项目全年预算数为76.12万元，执行数为57.04万元，完成预算的74.93%。
发现的问题及原因，一是疫情压减经费开支，二是本年度部分批复项目已开工，但未进行决算，资金支付未完成。下一步改进措施，进一步加大预算编制管理，树立预算编制的科学意识，努力改善管理水平，加大过程把控，提升财政资金使用效率和使用效益。(自评表详情见附件2)
2.绩效自评报告或案例
2020年度肃南裕固族自治县人民检察院预算执行情况单位绩效自评报告（详情见附件3）
（三）重点绩效评价结果
我院确定开展部门绩效评价的项目为检察业务综合保障经费。（详情见附件4）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.肃南县裕固族自治县2020年度决算公开表
2.肃南县裕固族自治县2020年度预算执行情况单位自评报告
3.肃南县裕固族自治县2020年度预算执行情况单位自评表
4.肃南县裕固族自治县2020年度检察业务综合保障经费绩效评 价表
