甘肃省张掖市人民检察院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要职责为：依据中华人民共和国宪法和法律实施法律监督，审查批准逮捕公安机关（国家安全机关）提请的刑事案件犯罪嫌疑人，对符合法定刑事案件提起公诉，对侦查机关立案活动进行监督，对刑事、民事、行政审判活动、执行活动通过抗诉等方式实施法律监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构。我院现有机关内设机构14个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案管办、检务督察处、检察信息技术处、计划财务装备处，按照各自的职能行使职权。

（二）参照公务员法管理单位。

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位。

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入2368.46万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加531.19万元，增长28.91% %，增长的主要原因一是本年度项目支出增幅较大；二是实有人数增加，人员经费相应增加；三是积极争取当地财政资金支持。包括：一般公共预算收入1751.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入121.25万元，其他收入496万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2368.46万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加531.19万元，增长28.91 %，增长的主要原因本年度项目支出增幅较大；二是实有人数增加，人员经费相应增加；三是积极争取当地财政资金支持。包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.公共安全支出2127.15万元。

3.社会保障和就业支出88.52万元。

4.卫生健康支出51.11万元。

5.住房保障支出101.68万元。

6.转移性支出 0万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1751.21万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1291.21万元，比2021年预算增加139.61万元，增长12.12 %，增长的主要原因是实有人数增加，相应的人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算460万元，比2021年预算增加54万元，增长13.3 %，增长的主要原因是本年度项目建设所需经费增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费 1个，主要是检察业务综合保障经费130万元。

3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金330万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用9万元，比2021年预算持平无变化。

2.公务接待费 2.92万元，比2021年预算增加0.71万元，增长32.13 %，增长的主要原因一是实有人数增加，系统内测算基数增加；二是物价上涨，人均就餐费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费17.09万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费17.09万元），比2021年预算减少0.71万元，下降3.99%，下降的主要原因是历行节约，加强车辆管理，压缩车辆运行维护费用。

4.培训费 10.8万元，比2021年预算减少0.18万元，下降1.64 %，下降的主要原因是严格按照培训相关规定压缩培训人次并严格控制预算支出。

5.会议费3万元，比2021年预算增加3万元，增长100 %，增长的主要原因是预计本年度将承办全省检察机关计财装备会议。

6.机关运行经费121.96万元，比2021年预算减少19.69万元，下降13.91 %，下降的主要原因是历行节约，削减各项支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2022年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收 0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额498.02万元，其中：政府采购货物预算308.77万元，政府采购工程预算130.25万元，政府采购服务预算 59万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3796.16万元。其中：办公用房8780.41平方米，价值1494.4万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值128.51万元。单价20万元以上的设备价值1026.44万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为571.73万元，主要为一体化听证室设备、业务技术大楼中央空调设备、六楼会议室信息化改造设备、智能语音识别系统、射线安全检察设备、检察专用正版软件、防疫设备及电脑、打印机、扫描仪等办公设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年我院重点项目即中央政法转移支付资金项目，项目预算330万元。该项目为延续性项目，项目周期一年。该项目以为保障和促进各项检察业务工作的顺利开展，推进新世纪检察事业的发展为目标，实施主体为甘肃省张掖市人民检察院。除用于办案所需差旅费、培训费外，主要用于六楼会议室信息化改造、智能语音识别系统、射线安全检察设备、检察专用正版软件及防疫设备。力争本年度完成验收并投入使用，切实改善办公办案环境，提高资金管理水平及预算执行率。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

2022年，部门管理转移支付0万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付0万元，

3.政府性基金转移支付0万元，

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年我院预算项目支出绩效目标以保障有力，干警满意为目标，健全管理制度，提高预算管理水平，加强教育培训、新闻宣传、检察文化纪检监察等工作。合理配置资源，勤俭节约、注重实效、严格控制办案业务成本，提高资金使效益。在完成项目预算的基础上，达到节约成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，分别为检察业务综合保障经费及中央政法转移支付资金。涉及财政支出460万元。其中一般公共预算项目2个，涉及财政支出460万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.甘肃省张掖市人民检察院2022年预算公开表

      2.甘肃省张掖市人民检察院2022年部门预算整体绩效目标表

      3.甘肃省张掖市人民检察院2022年中央政法转移支付资金绩效目标表

      4.甘肃省张掖市人民检察院2022年检察业务综合保障经费绩效目标表