甘肃省张掖市人民检察院

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要职责为：依据中华人民共和国宪法和法律实施法律监督，审查批准逮捕公安机关（国家安全机关）提请的刑事案件犯罪嫌疑人，对符合法定刑事案件提起公诉，对侦查机关立案活动进行监督，对刑事、民事、行政审判活动、执行活动通过抗诉等方式实施法律监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院现有机关内设机构14个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案管办、检务督察处、检察信息技术处、计划财务装备处，按照各自的职能行使职权。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位

（三）直属事业单位

无直属的事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入1837.27万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加218.26万元，增长13.48  %，增长的主要原因一是绩效考核奖金及书记员经费增加，二是上年结转较大，三是争取当地财政资金支持。包括：一般公共预算收入1557.6万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入136.05万元，其他收入143.62万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1837.27万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加218.26万元，增长13.48 %，增长的主要原因一是绩效考核奖金及书记员经费增加，二是上年结转较大,三是争取当地财政资金支持。包括：

1.公共安全支出1650.73万元。

2.社会保障和就业支出85.99万元。

3.卫生健康支出51.15万元。

4.住房保障支出49.4万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1557.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1151.6万元，比2020年预算增加48.66万元，增长4.41 %，增长的主要原因是绩效考核奖金及书记员经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算406万元，比2020年预算减少17万元，下降4.02 %，下降的主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，严格控制经费支出，特别是“三公”经费支出。

1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

2.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用9万元，比2020年预算无变化。

2.公务接待费 2.21万元，比2020年预算减少0.9万元，下降28.94 %，下降的主要原因是下降的主要原因严格落实“过紧日子”相关要求，严格按照规定控制陪餐人数及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费17.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.8万元），比2020年预算减少21.16万元，下降54.31 %，下降的主要原因一是本年度无购车计划，二是本年度严格车辆管理规定，压缩车辆运行维护费用。

（公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出0.16万元）。

4.培训费10.98万元，比2020年预算减少1.24万元，下降10.14%，下降的主要原因是是以及严格按照培训相关规定压缩培训人次并严格控制预算支出。

5.会议费0.00万元，与2020年持平

6.机关运行经费141.65万元，比2020年预算减少20.01万元，下降12.37 %，下降的主要原因是历行节约，削减各项支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额418.71万元，其中：政府采购货物预算180.1万元，政府采购工程预算163.62万元，政府采购服务预算74.99万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3203.59万元。其中：办公用房  8780.41平方米，价值1494.4万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值128.51万元。单价20万元以上的设备价值341.92万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为180.76万元，主要为检察工作网站建设、远程听证室设备、检察专线网升级改造、UPS不间断电源等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年我院未涉及经济社会发展类项目。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

我院预算项目支出绩效目标认真贯彻〈十三五时期检务保障工作规划纲要，以保障有力，干警满意为目标，健全管理制度，提高预算管理水平，加强教育培训、新闻宣传、检察文化纪检监察等工作。合理配置资源，勤俭节约、注重实效、严格控制办案业务成本，提高资金使效益。在完成项目预算的基础上，达到节约成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，分别为检察业务综合保障经费及中央政法转移支付资金。涉及财政支出406万元.其中一般公共预算项目2个，涉及财政支出406万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.部门预算公开表

2.绩效目标公开表